| | DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO ALUNNI E PERSONALE A.S. 2017/18 | C/27d - ALUNNI - Infortuni e Assicurazioni | 0003229 | 11-09-2017 | 08-02-2018 | 31-08-2018 |
| | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAVEL GAME | C/37 - Turismo scolastico - Viaggi d'istruzione- uscite diattiche | 0000550 | 02-02-2018 | 06-02-2018 | 31-03-2018 |
| | Determina affidamento diretto per materiale pubblicitario PON FESR E PON FSE | C/14 - Contabilità generale | 0000758 | 12-02-2018 | 27-02-2018 | 14-03-2018 |
| | DETERMINA ACQUISTO CARTA A4 | C/14 - Contabilità generale | 0000782 | 13-02-2018 | 16-02-2018 | 03-03-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO N. 1 COPIA BERGANTINI 2018 | C/14 - Contabilità generale | 0000786 | 13-02-2018 | 27-02-2018 | 14-03-2018 |
| | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE 2018 | C/14 - Contabilità generale | 0000869 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 31-12-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE BUONO ORDINE N.29 DIMENSIONE ELETTRONICA | C/14 - Contabilità generale | 0000868 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 12-03-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE BUONO ORDINE N.32 DIMENSIONE ELETTRONICA | C/14 - Contabilità generale | 0000870 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 31-08-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE FERRO | C/14 - Contabilità generale | 0000875 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 30-04-2018 |
| | DETERMINA VIAGGIO ROMA MUSEI 13-14/APRILE 2018 | C/37 - Turismo scolastico - Viaggi d'istruzione- uscite diattiche | 0000895 | 19-02-2018 | 19-02-2018 | 06-03-2018 |
| | RINVIATO VIAGGIO PONTEREDA PISA | C/37 - Turismo scolastico - Viaggi d'istruzione- uscite diattiche | 0001063 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 17-03-2018 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DITTA IDC SRL DI SANSEPOLCRO | C/14 - Contabilità generale | 0001162 | 07-03-2018 | 07-03-2018 | 31-08-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO UNICOOP SANSEPOLCRO | C/14 - Contabilità generale | 0001148 | 07-03-2018 | 07-03-2018 | 12-03-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE MATERIALE ELETTRICO EURONICS SANSEPOLCRO | C/14 - Contabilità generale | 0001149 | 07-03-2018 | 13-03-2018 | 28-03-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE BUONO D'ORDINE N.34 BUFFETTI IDEE UFFICI | C/14 - Contabilità generale | 0001163 | 07-03-2018 | 15-03-2018 | 30-03-2018 |
| | DETERMINA VIAGGIO AD AREZZO 12/3/2018 | C/37 - Turismo scolastico - Viaggi d'istruzione- uscite diattiche | 0001178 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 23-03-2018 |
| | Determina di aggiudicazione definitiva USCITA DIDATTICA FIRENZE DEL 28/3/18 | C/37 - Turismo scolastico - Viaggi d'istruzione- uscite diattiche | 0001188 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 31-08-2018 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO STAMPA LOCANDINE TIPOGRAFIA DALLA RAGIONE | C/14 - Contabilità generale | 0001259 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 28-03-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO UNICOOP FIRENZE ASSE DA STIRO E TELO | C/14 - Contabilità generale | 0001260 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 28-03-2018 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO SOGGIORNO STUDIO SETTEMBRE 2018 | C/37 - Turismo scolastico - Viaggi d'istruzione- uscite diattiche | 0001276 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 15-03-2018 |
| | DETERMINA PER ACQUISTO BUONO D'ORDINE 39/2018 CARTONPLUM LAB. ARCHITETTURA | C/14 - Contabilità generale | 0001287 | 14-03-2018 | 05-04-2018 | 20-04-2018 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA FELPE SPONSORIZZATE | C/14 - Contabilità generale | 0001420 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 05-04-2018 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ADEGUAMENTO IMPIANTO INTERNET ALLA FIBRA | C/14 - Contabilità generale | 0001457 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | 07-04-2018 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO VIAGGIO MIRABILANDIA 25/5/18 AUTONOLEGGI LEONARDI | C/37 - Turismo scolastico - Viaggi d'istruzione- uscite diattiche | 0001710 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 25-04-2018 |
| | Determina affidamento diretto acquisto PNSD "I miei 10 libri" | C/14 - Contabilità generale | 0001759 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 26-04-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE SPECIFICO SOTTO SOGLIA A.S. 2017/18 - DITTA BUSATTI SRL ANGHIARI | C/14 - Contabilità generale | 0001862 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | 02-05-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE MATERIALE SPECIFICO SOTTO SOGLIA N. 2 PROGRAMMI FIRE WALL - DITTA SIEL DI GIOVAGNINI DUILIO A.S. 17/18 | C/14 - Contabilità generale | 0001868 | 17-04-2018 | 08-08-2018 | 23-08-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO MAGLIETTE PER PUBBLICITA' PROGETTO INVENTEURS | C/14 - Contabilità generale | 0002158 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | 22-05-2018 |
| | DETERMINA ACQUISTO ORDINE N.58 ditta SIEL di Giovagnini D. - COMPUTER E MATERIALE INFORMATICO | C/14 - Contabilità generale | 0002204 | 09-05-2018 | 08-08-2018 | 23-08-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE MATERIALE DVD | C/14 - Contabilità generale | 0002307 | 15-05-2018 | 15-05-2018 | 30-05-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER STAMPA SU PLEXIGLAS | C/14 - Contabilità generale | 0002308 | 15-05-2018 | 05-06-2018 | 20-06-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE - MATERIALE DIDATTICO PENNELLI | C/14 - Contabilità generale | 0002304 | 15-05-2018 | 13-06-2018 | 28-06-2018 |
| | BUONO D'ORDINE N. 63/2018 - PROIETTORE NEC UM361X | C/14 - Contabilità generale | 0002373 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 15-06-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER MATERIALE IGENICO SANITARIO - CARRELLI PORTA SACCO URGENTI | C/14 - Contabilità generale | 0002453 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | 06-06-2018 |
| | Determina a contrarre materiale elettrico sotto soglia per corsi Iefp a.s. 17/18 ditta L'Elettrica spa | C/14 - Contabilità generale | 0002440 | 22-05-2018 | 05-06-2018 | 20-06-2018 |
| | DETERMINA VIAGGIO AD AREZZO 30-5-18 PER GIORNATA DI CHIUSURA PROGETTO PROJECT WORK | C/14 - Contabilità generale | 0002550 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 12-06-2018 |
| | Determina a contrarre per AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO LABORATORI LINGUISTICI PON FESR 10.8.1.B1 CIG. ZE223CF73B - CUP H68G17000090007 | C/14 - Contabilità generale | 0002600 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | 15-06-2018 |
| | Determina a contrarre per bando di gara aperto fornitura impianto elettrico PON FESR Lab. Linguistici e di design. | C/14 - Contabilità generale | 0002608 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | 15-06-2018 |
| | Determina a contrarre lab. Printing design PON FESR Laboratori innovativi professionalizzanti | C/14 - Contabilità generale | 0002630 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | 19-06-2018 |
| | Determina acquisto PC Intel core I7-7700 completo per laboratori linguistici RDO MEPA PON FESR LAB. INNOVATIVI | C/14 - Contabilità generale | 0002639 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | 19-06-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO TARGHE PUBBLICITA' PON LABORATORI INNOVATIVI | C/14 - Contabilità generale | 0002682 | 06-06-2018 | 06-06-2018 | 21-08-2018 |
| | Determina a contrarre PON FESR lABORATORI PROFESSIONALIZZANTI - LABORATORIO ARCHITETTURA E AMBIENTE | C/14 - Contabilità generale | 0002708 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 22-06-2018 |
| | PON - FESR - Determina affidamento diretto fornitura materiale per adeguamento e aggiornamento laboratori linguistici Sottoazione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base CIG: ZE223CF73B
CUP: H68G17000090007 | C/14 - Contabilità generale | 0002724 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 23-06-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO MATERIALE INFORMATICO PON FESR LABORATORI INNOVATIVI SOTTOAZIONE 10.8.1.B2 :MODULO DI GRAFICA "PRINTING@DESIGN | C/14 - Contabilità generale | 0002727 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 23-06-2018 |
| | Ordinazione Fornitura materiale per aggiornamento e adeguamento laboratori linguistici PON FESR LABORATORI INNOVATIVI 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2017-48
CIG N. ZE223CF73B - CUP. N. H68G17000090007 | C/14 - Contabilità generale | 0002728 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 23-06-2018 |
| | Determina acquisto annuario | C/14 - Contabilità generale | 0002802 | 14-06-2018 | 14-06-2018 | 29-06-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO PC LAB. LINGUISTICO PON FESR LAB. INNOVATIVI CIG: ZE223CF73B
CUP: H68G17000090007 | C/14 - Contabilità generale | 0002829 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 30-06-2018 |
| | Determina a contrarre acquisto PC INTEL Laboratorio di Grafica PON FESR LAB. INNOVATIVI CUP: H68G17000100007
CIG: Z7E23CFBA7 | C/14 - Contabilità generale | 0002828 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 30-06-2018 |
| | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ATTREZZATURE LABORATORIO ARCHITETTURA - PON FESR "LABORATORI INNOVATIVI" | C/14 - Contabilità generale | 0002976 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 13-07-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO PC DESKTOP - LABORATORIO LINGUISTICO E LABORATORIO GRAFICA - PON FESR LABORATORI INNOVATIVI | C/14 - Contabilità generale | 0002978 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 31-10-2018 |
| | DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER SERVIZIO RITIRO PACCO CONCORSO ALUNNI PRESSO LICEO ARTISTICO "ENZO ROSSI" DI ROMA - DITTA BRT CORRIERE ESPRESSO FIL. CITTA' DI CASTELLO | C/14 - Contabilità generale | 0003033 | 03-07-2018 | 03-07-2018 | 18-07-2018 |
| | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO COMPUTER LABORATORIO LINGUISTICO E DESIGN PON-FESR LABORATORI INNOVATIVI - DITTA ESSEDI SHOP SRL | C/14 - Contabilità generale | 0003061 | 05-07-2018 | 05-07-2018 | 20-07-2018 |
| | DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ACQUISTI ATTREZZATURE LABORATORIO ODONTOTECNICO - PON FESR LABORATORI INNOVATIVI | C/14 - Contabilità generale | 0003080 | 06-07-2018 | 06-07-2018 | 21-07-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO STAMPANTE BROTHER MFC-L271ODN E N. 2 CARTUCCE DITTA SIEL GIOVAGNINI | C/14 - Contabilità generale | 0003077 | 06-07-2018 | 08-08-2018 | 23-08-2018 |
| | DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURE DI MATERIALE PER L'ALLESTIMENTO DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO PON-FESR "LABORATORI INNOVATIVI" | C/14 - Contabilità generale | 0003129 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 31-08-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO FERRO | C/14 - Contabilità generale | 0003238 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 15-08-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE DI UN INVITO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE COLAZIONI E PASTI PAUSA PRANZO NEI RIENTRI POMERIDIANI NEI PLESSI DELL' ISTITUTO | C/14 - Contabilità generale | 0003279 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 23-08-2018 |
| | Determina affidamento diretto acquisto n. 3 condizionatori portatili | C/14 - Contabilità generale | 0003320 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | 24-08-2018 |
| | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEFINITIVO SERVIZIO DI COLAZIONI E PASTI PAUSA PRANZO NEI RIENTRI POMERIDIANI PLESSI ISTITUTO | C/14 - Contabilità generale | 0003413 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 11-09-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO BANCHI MONOPOSTO E SEDIE ALUNNI PLESSO PROVVISORIO IPSIA BUITONI | C/14 - Contabilità generale | 0003440 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 13-09-2018 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ASSISTENZA ORARIO ZONABIT | C/14 - Contabilità generale | 0003454 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 13-09-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER RICARICA SCHEDA TIM SCUOLA - VIAGGIO ALUNNI IN FLORIDA | C/14 - Contabilità generale | 0003452 | 29-08-2018 | 03-09-2018 | 18-09-2018 |
| | Determina a contrarre sottosoglia per affidamento del servizio di assicurazione aa.ss. 2018/19 - 2019/20 | C/14 - Contabilità generale | 0003616 | 07-09-2018 | 07-09-2018 | 05-10-2018 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO E BUONO D'ORDINE N. 94/2018 banchi monoposto e sedie | C/14 - Contabilità generale | 0003651 | 11-09-2018 | 11-09-2018 | 26-09-2018 |
| | Determina a contrarre PLOTTER Lab. Grafica e design - RDO - PON FESR Laboratori Innovativi | C/14 - Contabilità generale | 0003716 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 29-09-2018 |
| | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DITTA SPAGGIARI | C/14 - Contabilità generale | 0003726 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 29-09-2018 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO TRASPORTO ALUNNI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | C/14 - Contabilità generale | 0003748 | 17-09-2018 | 17-09-2018 | 02-10-2018 |
| | Determina affidamento diretto fornitura fotocopiatrici in comodato | C/14 - Contabilità generale | 0003875 | 21-09-2018 | 21-09-2018 | 06-10-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE MATERIALE ELETTRICO LABORATORIO INFORMATICA IPSIA BUITONI | C/14 - Contabilità generale | 0004166 | 04-10-2018 | 04-10-2018 | 19-10-2018 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSICURAZIONE INFORTUNI E RC AA.SS. 2018/19 E 2019/20 | C/14 - Contabilità generale | 0004385 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 24-10-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PANNELLI DI BILAMINATO PER BANCHI LABORATORIO ODONTOTECNICO - DITTA CAMPI LEGNAMI | C/14 - Contabilità generale | 0004409 | 10-10-2018 | 14-11-2018 | 29-11-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE LOCANDINE E SEGNALIBRI PER ORIENTAMENTO - TIPOGRAFIA DALLA RAGIONE | C/14 - Contabilità generale | 0004436 | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 26-10-2018 |
| | DETERMINA PROVVISORIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI BUITONI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA A.S. 2018/19 | C/14 - Contabilità generale | 0004593 | 18-10-2018 | 18-10-2018 | 02-11-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ALIMENTATORI DITTA CONTI INFORMATICA | C/14 - Contabilità generale | 0004622 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | 19-11-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE MATERIALE VARIO DI PULIZIA - DITTA SPAGGIARI E CENTROFARC | C/14 - Contabilità generale | 0004678 | 22-10-2018 | 30-10-2018 | 14-11-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA DITTA SPAGGIARI | C/14 - Contabilità generale | 0004680 | 22-10-2018 | 09-11-2018 | 24-11-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE MATERIALE IGIENICO COOP SANSEPOLCRO | C/14 - Contabilità generale | 0004728 | 24-10-2018 | 30-10-2018 | 14-11-2018 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE 11/12/2018 | C/37 - Turismo scolastico - Viaggi d'istruzione- uscite diattiche | 0004818 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 10-11-2018 |
| | DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DEL VIAGGIO A SAN PATRIGNANO DEL 23/11/2018 ALLA DITTA BASCHETTI | C/37 - Turismo scolastico - Viaggi d'istruzione- uscite diattiche | 0004847 | 29-10-2018 | 29-10-2018 | 30-11-2018 |
| | DETERMINA ORDINE N.,128 KIT SOSTEGNO | C/14 - Contabilità generale | 0004868 | 30-10-2018 | 19-11-2018 | 04-12-2018 |
| | DETERMINA AGGIUDICAZIONE ESPERTO IN MUSICOTERAPIA A.S. 2018/19 | C/14 - Contabilità generale | 0004932 | 02-11-2018 | 02-11-2018 | 17-11-2018 |
| | determina ORDINE N.124 MESTICHERIA SANGIUSTINESE | C/14 - Contabilità generale | 0004911 | 02-11-2018 | 14-11-2018 | 29-11-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE MATERIALE VARIO PER LABORATORIO DI GRAFICA | C/14 - Contabilità generale | 0004943 | 05-11-2018 | 19-11-2018 | 04-12-2018 |
| | DETERMINA ORDINE N.134 LAB. ARCH | C/14 - Contabilità generale | 0005031 | 07-11-2018 | 14-11-2018 | 29-11-2018 |
| | DETERMINA PER AFFIDAMENTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A LONDRA 17/20 NOVEMBRE 2018 | C/37 - Turismo scolastico - Viaggi d'istruzione- uscite diattiche | 0005086 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 24-11-2018 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO VIAGGIO A PISA 17/11 E 20/11- 2018 A AUTONOLEGGI MEONI | C/34 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO | 0005135 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | 27-11-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PLA EASY GO FILAMENT | C/14 - Contabilità generale | 0005159 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 28-11-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PC PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | C/14 - Contabilità generale | 0005157 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 30-11-2018 |
| | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER LAB. TESSITURA - SPAGGIARI | C/14 - Contabilità generale | 0005237 | 16-11-2018 | 16-11-2018 | 01-12-2018 |
| | DETERMINA ACQUISTO CARTE GEOGRAFICHE SPAGGIARI | C/14 - Contabilità generale | 0005236 | 16-11-2018 | 16-11-2018 | 01-12-2018 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO VIAGGIO A VENEZIA 21/22 NOVEMBRE 2018 | C/37 - Turismo scolastico - Viaggi d'istruzione- uscite diattiche | 0005245 | 19-11-2018 | 19-11-2018 | 04-12-2018 |
| | Determina definitiva di affidamento diretto servizio navetta per lezioni di Ed. Fisica | C/14 - Contabilità generale | 0005256 | 19-11-2018 | 19-11-2018 | 04-12-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE MATERIALE ELETTRICO PER LAB ODONTOTECNICO DITTA L'ELETTRICA | C/14 - Contabilità generale | 0005296 | 20-11-2018 | 03-12-2018 | 18-12-2018 |
| | Determina a contrarre RDO MEPA per acquisto PC PON FESR Printing Design | C/14 - Contabilità generale | 0005328 | 21-11-2018 | 21-11-2018 | 06-12-2018 |
| | DETERMINA ORDINE COOP SANSEPOLCRO | C/14 - Contabilità generale | 0005399 | 23-11-2018 | 29-11-2018 | 14-12-2018 |
| | Affidamento diretto N.40 locandine | C/14 - Contabilità generale | 0005409 | 23-11-2018 | 23-11-2018 | 08-12-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LABORATORIO DI MANUTENZIONE DITTA L'ELETTRICA | C/14 - Contabilità generale | 0005474 | 27-11-2018 | 03-12-2018 | 18-12-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO LABORATORIO SOCIO SANITARIO DITTA SPAGGIARI | C/14 - Contabilità generale | 0005467 | 27-11-2018 | 03-12-2018 | 18-12-2018 |
| | Determina affidamento diretto SPOT pubblicitari TV | C/14 - Contabilità generale | 0005504 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 13-12-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ORDINE N.157 ESSEDISHOP | C/14 - Contabilità generale | 0005552 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 14-12-2018 |
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